第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津市科学技术发展战略研究院（以下简称“战略院”）主要职责业务包括：

　　1、开展科技发展战略、科技创新政策和科技体制改革研究；开展科技计划管理、科技监督和科研诚信等管理机制研究并开展科技评估工作。

　　2、开展战略性新兴产业和高新技术发展研究；面向各级政府和各类创新主体开展区域创新体系、科技成果转移转化体系等公益性研究和服务。

　　3、开展科学学理论、创新方法、科技发展史等研究及相关工作；开展国内外科技交流合作相关工作、学术传播交流工作和科技培训工作。

　　4、承担科技统计调查、监测、研究等有关工作；承担天津市科技档案管理及相关工作。

　　5、承担上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　战略院10个内设机构，分别为办公室、党群工作部、财务部、科技战略与规划研究部、科技体制与政策研究部（科技评估与诚信研究中心）、产业创新研究部、科技与社会发展研究部、区域创新研究部、科技统计与监测研究部、创新资源部。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

　　四、《支出决算表》

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

　　十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　十一、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　十二、关于空表的说明

　　1. 天津市科学技术发展战略研究院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2. 天津市科学技术发展战略研究院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　3. 天津市科学技术发展战略研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度收入、支出决算总计53259160.93元。与2021年度相比，收、支总计各增加5396019.08元，增长11.27%，主要原因是事业收入和事业支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度本年收入合计50586197.27元，与2021年度相比增加4455363.21元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 31192371.70 元，占61.66 %；政府性基金预算财政拨款收入 0    元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入16859705.55元，占33.33 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入2534120.02元，占5.01 %。

　　三、支出决算情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度本年支出合计51097749.82元，与2021年度相比增加3234607.97元，主要原因是事业支出增加。其中：基本支出47019878.12元，占92.02 %；项目支出4077871.70元，占7.98 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度财政拨款收入、支出决算总计31192371.70元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少342062.31元，下降1.08 %，主要原因是预算执行中基本支出正常增减变动。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计31192371.70元，占本年支出合计的61.04 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少342062.31 元，下降 1.08 %，主要原因是预算执行中基本支出正常增减变动。

　　（二）支出结构情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出 31192371.70 元，主要用于以下方面：科学技术支出27360371.70元，占87.72 %，社会保障和就业支出2618000.00元，占8.39 %，卫生健康支出 1214000.00元，占3.89 %。

　　（三）具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32947000.00元，支出决算为31192371.70元，完成年初预算的 94.67 %。其中：

　　1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为23430000.00元，支出决算为23282500.00元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中基本支出正常增减变动。

　　2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为5510000.00元，支出决算为 4077871.70元，完成年初预算的74.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1735000.00元，支出决算为1751000.00元，完成年初预算的 100.92 %，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中基本支出正常增减变动。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为867000.00元，支出决算为867000.00元，完成年初预算的100 %，与预算相比持平。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1138000.00元，支出决算为1138000.00元，完成年初预算的100%，与预算相比持平。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为267000.00元，支出决算为 76000.00元，完成年初预算的28.46 %，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出人员增减变动和人员经费动态调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计27114500.00元，与2021年度相比减少873500 .00元，主要原因是人员正常增减变动。其中：

　　人员经费24100500.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

　　公用经费3014000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

　　（二）具体情况

　　1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

　　公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

　　3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年度无机关运行经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院2022年政府采购支出总额3079740.00元，其中：政府采购货物支出140940.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2938800.00元。授予中小企业合同金额1108800.00元，占政府采购支出总额的36.00 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.73 %。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月31日，天津市科学技术发展战略研究院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，天津市科学技术发展战略研究院2022年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额 4077871.70元，自评结果已随部门决算一并公开。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　天津市科学技术发展战略研究院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　第四部分  名词解释

　　1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。