目   录

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2022年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

　　十一、关于空表的说明

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津市科学技术发展战略研究院（以下简称“战略院”）主要职责业务包括：

　　1、开展科技发展战略、科技创新政策和科技体制改革研究；开展科技计划管理、科技监督和科研诚信等管理机制研究并开展科技评估工作。

　　2、开展战略性新兴产业和高新技术发展研究；面向各级政府和各类创新主体开展区域创新体系、科技成果转移转化体系等公益性研究和服务。

　　3、开展科学学理论、创新方法、科技发展史等研究及相关工作；开展国内外科技交流合作相关工作、学术传播交流工作和科技培训工作。

　　4、承担科技统计调查、监测、研究等有关工作；承担天津市科技档案管理及相关工作。

　　5、承担上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　战略院10个内设机构（副处级），分别为办公室、党群工作部、财务部、科技战略与规划研究部、科技体制与政策研究部（科技评估与诚信研究中心）、产业创新研究部、科技与社会发展研究部、区域创新研究部、科技统计与监测研究部、创新资源部。

　　第二部分  2022年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，战略院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3294.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2369.1万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入356万元、上年结转结余377.2万元；支出包括：科学技术支出5996.3万元、社会保障和就业支出260.2万元、卫生健康支出140.5万元。战略院2022年收支总预算6397万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　战略院2022年部门预算收入6397万元，与2021年预算相比增加1474.8万元，主要原因是：一般公共预算增加287.8万元；事业收入增加995.8万元；其他收入增加14万元；上年结转结余增加177.2万元。其中：上年结转结余377.2万元，占5.9%；一般公共预算3294.7万元，占51.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入2369.1万元，占37%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入356万元，占5.6%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　战略院2022年支出预算6397万元，与2021年预算相比增加1474.8万元，主要原因是：科学技术支出增加1608.1万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出减少116.7万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出；卫生健康支出减少16.6万元，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。其中：基本支出5846万元，占91.4%；项目支出551万元，占8.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　战略院2022年财政拨款收入预算3294.7万元，与2021年预算相比增加287.8万元，主要原因是承担财政项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3294.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3294.7万元，与2021年预算相比增加287.8万元，主要原因是承担财政项目支出增加。支出包括：科学技术支出2894万元、社会保障和就业支出260.2万元、卫生健康支出140.5万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　战略院2022年一般公共预算支出3294.7万元，与2021年预算相比增加287.8元，主要原因是承担财政项目支出增加。

　　（二）具体情况。

　　1、“科学技术支出”2894万元，与2021年预算相比增加294万元，主要原因是承担财政项目支出增加，其中：

　　“应用研究”2343万元，包括：“机构运行”2343万元，主要用于人员经费、公用经费；

　　“其他科学技术支出”551万元，包括：“其他科学技术支出”551万元，主要用于承担财政项目支出。

　　2、“社会保障和就业支出”260.2万元，与2021年预算相比减少3.9万元，主要原因是在职人员减少，其中：

　　“行政事业单位养老支出”260.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”173.5万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”86.7万元，主要用于为在职人员缴纳职业年金费。

　　3、“卫生健康支出”140.5万元，与2021年预算相比减少2.3万元，主要原因是在职人员减少，其中：

　　“行政事业单位医疗”140.5万元，包括：“事业单位医疗”113.8万元，主要用于为在职人员缴纳医疗保险费；“其他行政事业单位医疗支出”26.7万元，主要用于为在职和退休人员支付其他医疗费。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　战略院一般公共预算基本支出2743.7万元，与2021年预算相比减少55.1万元，主要原因是压减公用经费支出。其中：

　　人员经费2438.6万元，主要包括：为在职人员支付工资、缴纳社会保险、公积金和为退休人员支付补贴等。

　　公用经费305.1万元，主要包括：支付办公场所房租、物业费、水费、电费、暖气费、工会经费、税金及附加费、办公费等。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

　　一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

　　二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

　　三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　2022年战略院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　2022年战略院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年战略院预算中没有机关运行经费预算安排的支出。

　　（二）政府采购情况。

　　本部门2022年安排政府采购预算392.5万元，其中：政府采购货物支出70.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.8万元。主要项目是：软件开发服务199万元，物业管理服务122.8万元，触摸式终端设备50万元，培训桌、椅、柜类9.7万元，复印纸8.6万元，空调机2.1万元，通用应用软件0.3万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年7月底，本部门共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本部门2022年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额551万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2022年部门预算表

　　一、《部门收支总体情况表》

　　二、《部门收入总体情况表》

　　三、《部门支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　十一、关于空表的说明

　　1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

　　2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。